外貿采購跟單的相關表格主要包括以下幾種：
采購訂單（Purchase Order，PO）：這是一份正式的采購文件，詳細說明了采購的商品、數量、價格、交貨日期等信息。
詢價單（Inquiry Form）：當需要購買某種商品時，可以填寫詢價單，向供應商或制造商詢問價格和規(guī)格等信息。
合同（Contract）：在確認采購訂單后，雙方會簽訂一份合同，明確雙方的權利和義務。
付款通知書（Payment Instructions）：當收到貨物并確認無誤后，會發(fā)送付款通知書給供應商，要求開具發(fā)票。
發(fā)票（Invoice）：供應商會根據合同要求開具發(fā)票，列明所購商品的價格和數量等信息。
裝運通知（Shipping Notification）：當貨物準備裝運時，會發(fā)送裝運通知給供應商，告知貨物的預計到達時間和地點。
裝運單據（Shipping Documents）：包括提單（Bill of Lading）、保險單（Insurance Policy）等，用于證明貨物已按照約定的方式和時間送達。
質量檢驗報告（Quality Inspection Report）：在收到貨物后，需要進行質量檢驗，并將檢驗結果報告給供應商。
退貨處理表（Returns Processing Form）：如果收到的貨物存在質量問題或者不符合要求，可以填寫退貨處理表，請求供應商進行退款或者更換。
對賬表（Accounts Receivable）：記錄公司應收供應商的款項，包括已支付的款項、未支付的款項以及預計支付的款項。
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