扣供應(yīng)商貨款入賬時(shí)，需要遵循以下步驟：

1. 確認(rèn)欠款金額：需要確認(rèn)從供應(yīng)商那里收到的款項(xiàng)中扣除了多少貨款。這可以通過(guò)查看發(fā)票、收據(jù)或其他相關(guān)文件來(lái)實(shí)現(xiàn)。

2. 編制記賬憑證：根據(jù)確認(rèn)的欠款金額，編制記賬憑證。記賬憑證應(yīng)包括日期、摘要（如“扣款”）以及欠款金額等信息。

3. 登記應(yīng)收賬款賬戶(hù)：將記賬憑證中的欠款金額記入應(yīng)收賬款賬戶(hù)。這通常涉及到借方和貸方的記錄。例如，如果欠款金額為5000元，則在借方記錄5000元，在貸方記錄5000元。

4. 登記應(yīng)付賬款賬戶(hù)：將記賬憑證中的欠款金額記入應(yīng)付賬款賬戶(hù)。這同樣涉及到借方和貸方的記錄。例如，如果欠款金額為5000元，則在借方記錄5000元，在貸方記錄5000元。

5. 審核記賬憑證：審核記賬憑證，確保所有信息準(zhǔn)確無(wú)誤。

6. 登記總賬：將記賬憑證中的欠款金額合計(jì)，并登記到總賬中。這有助于跟蹤公司與供應(yīng)商之間的財(cái)務(wù)往來(lái)情況。

7. 通知供應(yīng)商：在完成上述操作后，向供應(yīng)商發(fā)送付款通知，告知已扣款。同時(shí)，保留付款通知作為證據(jù)。

8. 定期對(duì)賬：定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，以確保雙方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致。如有差異，及時(shí)調(diào)整賬目。

9. 歸檔記賬憑證：將記賬憑證歸檔保存，以備日后查閱。