供應商寄售的物資入賬處理，通常需要遵循以下步驟：
確認收貨：需要確認供應商已經將物資寄送到指定地點?？梢酝ㄟ^與供應商進行溝通，了解物資的運輸情況，確保物資已經到達。
驗收物資：在收到物資后，需要進行驗收工作，確保物資的數量、質量等符合合同要求。如果發(fā)現物資存在質量問題，應及時與供應商聯系，協商解決。
入庫登記：將驗收合格的物資進行入庫登記，填寫入庫單，注明物資的名稱、數量、單價、總價等信息。同時，還需要記錄物資的存放位置，以便后續(xù)查詢和盤點。
財務記賬：根據入庫單，進行財務記賬。將物資的成本計入相應的會計科目，如“庫存商品”、“原材料”等。同時，還需要記錄物資的出庫情況，以便進行成本核算和財務報表編制。
跟蹤管理：對寄售的物資進行定期跟蹤管理，確保物資的安全、完整。同時，還需要關注物資的使用情況，及時了解物資的使用進度，以便進行成本核算和財務報表編制。
結算貨款：根據合同約定，與供應商進行貨款結算。在結算過程中，需要注意發(fā)票開具、付款方式、付款期限等問題，確保雙方權益得到保障。
報表編制：根據入庫單、出庫單、成本核算表等數據，編制財務報表。財務報表應包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，以反映企業(yè)的財務狀況和經營成果。
內部審計：對企業(yè)的存貨管理進行內部審計，檢查是否存在問題，如物資的保管不當、賬務處理錯誤等，以確保企業(yè)資產的安全和完整。
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