根據(jù)供應商送來的發(fā)貨單和貨物審核單據(jù)，我們可以進行以下步驟：

1. 核對發(fā)貨單：我們需要仔細核對發(fā)貨單上的貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等信息，確保與實際收到的貨物相符。如果發(fā)現(xiàn)任何不一致之處，應立即與供應商聯(lián)系，查明原因并解決。

2. 核對貨物審核單據(jù)：接下來，我們需要核對貨物審核單據(jù)上的信息，包括貨物的來源、質量、包裝等。如果發(fā)現(xiàn)任何問題，如貨物損壞、質量問題等，應及時與供應商溝通，要求其提供相應的證明或解決方案。

3. 確認收貨：在核對完所有信息后，確認收貨。這意味著我們已經(jīng)完成了對貨物的驗收工作，可以將其交給客戶。在確認收貨時，需要填寫相關的收貨記錄，以便日后查詢和追溯。

4. 保存相關文件：為了確保今后的查詢和追溯，我們需要將發(fā)貨單、貨物審核單據(jù)等相關文件保存好。這些文件應該妥善保管，以備不時之需。

5. 處理退貨或換貨：如果發(fā)現(xiàn)貨物存在問題，可以根據(jù)具體情況選擇退貨或換貨。在處理退貨或換貨時，同樣需要按照相關流程進行操作，并與供應商保持良好溝通。

6. 總結經(jīng)驗教訓：最后，我們需要總結此次發(fā)貨過程中的經(jīng)驗教訓，以便在今后的工作中避免類似問題的發(fā)生。同時，也可以向供應商提出改進建議，共同提高服務質量。