收到供應(yīng)鏈票據(jù)時，需要進行賬務(wù)處理。以下是一般的賬務(wù)處理步驟：

1. 確認(rèn)票據(jù)的真實性和合法性：需要確認(rèn)收到的供應(yīng)鏈票據(jù)是真實、合法的，沒有偽造或篡改的情況?？梢酝ㄟ^查驗票據(jù)上的印章、簽名等信息來確認(rèn)。

2. 記錄票據(jù)信息：將票據(jù)上的信息記錄下來，包括票據(jù)號碼、金額、到期日、收款方等。這些信息將用于后續(xù)的賬務(wù)處理。

3. 登記應(yīng)收賬款：在公司的應(yīng)收賬款明細(xì)賬中，將票據(jù)信息進行登記。如果票據(jù)上有多個收款方，可以將每個收款方的信息分別進行登記。

4. 計算應(yīng)收金額：根據(jù)票據(jù)上的金額和相關(guān)費用（如手續(xù)費、稅費等），計算出應(yīng)收金額。應(yīng)收金額等于票據(jù)金額加上相關(guān)費用。

5. 確認(rèn)收入：將應(yīng)收金額計入公司的收入賬戶，表示公司已經(jīng)收到了客戶的付款。同時，將應(yīng)收金額從應(yīng)收賬款中扣除，減少公司的債權(quán)。

6. 編制會計分錄：根據(jù)上述操作，編制會計分錄。會計分錄通常包括借方和貸方兩個方向，借方表示增加資產(chǎn)或負(fù)債，貸方表示減少資產(chǎn)或負(fù)債。具體的會計分錄取決于公司的會計政策和會計準(zhǔn)則。

7. 審核和歸檔：將完成的會計分錄進行審核，確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。然后將其歸檔到公司的會計檔案中，以備日后查閱。

8. 定期對賬：與供應(yīng)商進行對賬，確保雙方的賬務(wù)一致。如有差異，及時調(diào)整賬目。

9. 稅務(wù)處理：根據(jù)稅法規(guī)定，對收到的票據(jù)進行稅務(wù)處理?？赡苄枰U納增值稅、企業(yè)所得稅等稅種。

10. 跟蹤發(fā)票狀態(tài)：關(guān)注票據(jù)的狀態(tài)，確保票據(jù)已正常開具、交付并完成結(jié)算。如有異常情況，及時處理。