收到供應商的送貨單后，會計需要根據(jù)送貨單上的信息進行賬務處理。以下是一般的步驟：

1. 確認送貨單信息：會計需要仔細檢查送貨單上的詳細信息，包括供應商名稱、送貨日期、送貨數(shù)量、單價、總價等。

2. 記錄收貨情況：在會計系統(tǒng)中，將收到的送貨單信息錄入系統(tǒng)，作為收貨的憑證。這通常涉及到增加一個收貨記錄或收貨批次，并更新庫存賬戶。

3. 計算應付款項：根據(jù)送貨單上的單價和總價，計算出應付給供應商的金額。這通常涉及到在應付賬款賬戶中增加相應的金額。

4. 確認付款條件：如果存在預付款、分期付款或其他付款條件，會計需要確認這些條件是否已經(jīng)滿足，并相應地調整應付款項。

5. 發(fā)票處理：如果送貨單上包含了發(fā)票信息，會計需要確認發(fā)票是否已經(jīng)開具，并確保發(fā)票與送貨單上的信息一致。如果發(fā)票已經(jīng)開具，會計需要將其錄入系統(tǒng)，并更新應收賬款賬戶。

6. 審核和對賬：在完成上述步驟后，會計需要對整個流程進行審核，確保所有數(shù)據(jù)的準確性和完整性。此外，還需要與供應商進行對賬，確認送貨單上的信息是否與實際交易相符。

7. 編制財務報表：最后，會計需要根據(jù)收到的送貨單和其他相關信息，編制財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等。

具體的會計處理可能因公司政策、行業(yè)規(guī)定和當?shù)胤ㄒ?guī)而有所不同。在進行會計處理時，建議遵循適用的會計準則和政策，并在必要時咨詢專業(yè)會計師的意見。